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大理州宾川县力角镇部门2020年度部门决算公开

  • 宾川县人民政府
  • 发布时间:2021年08月30日
  • 来源:大理州宾川县力角镇
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大理州宾川县力角镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州宾川县力角镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州宾川县力角镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划,推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

6.增强社会管理和公共服务职能。

7.推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供365体育投注,球探体育比分的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

8.加强乡镇对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.加强国家级历史文化名镇的保护与管理,弘扬民族历史文化工作。

10.承办上级党委、政府交办的其它工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.继续巩固脱贫成果,推动力角迈入全面小康。持续落实扶贫政策。保持政策稳定性和延续性,强化返贫致贫风险防控。持续增加群众收入。推动金融与产业深度融合,加大产业扶贫资金支持力度,小额扶贫贴息信贷做到应贷尽贷,发挥互助资金作用,扶持贫困村、贫困户因地制宜发展特色示范产业。整合就业帮扶资金,完成技能培训360人次以上,确保有就业意愿的贫困劳动力掌握12项实用技术,新增转移就业800人以上。积极推进消费扶贫,扩大贫困地区产品和服务消费,促进群众增收。持续巩固脱贫成果。认真对照脱贫攻坚巩固提升20条标准,强化脱贫攻坚项目库动态管理,加大涉农资金整合力度,加快道路交通、农田水利等基础设施建设,完善农村基础设施条件,落实住房、教育、基本医疗和饮水安全保障,抓好易地搬迁后续管理和发展。   

2.继续抓好项目建设,改善村组基础设施条件。完善产业基础设施。配合实施好宾鹤高速建设工程。抓好路长制管护工作,加强农村公路、道路日常管养工作,路产路权监管,确保全镇公路道路保通畅通。全面完成大会洪福庄土地整治项目,提质改造耕地7800余亩。全面完成好投资300万元的沪滇项目--大会功德庄道路建设项目和投资300万元的力角镇大会村委会蔬菜种植大棚项目的扫尾工程。全面完成投资187万元的小海良至阮家庄及投资177.9万的新房子至阮家庄道路建设工程。抓好供水体系建设。力争完成库容500万方的桑园河岩涧桥水库工程前期各项工作,配合完成鲁地拉西线提水力角段工程。实施好投资1.15亿元的宾川县县城至力角镇集镇供水一体化项目工程,新建河西大山水处理厂1座、引水输水配水钢管491.6千米、电力提水泵站4座及配套蓄水池8座,实现年供水量177.87万立方米,力争农村自来水普及率达90%。加快美丽乡村建设。持续推进农村人居环境整治三年行动,抓实农村垃圾分类、污水治理、厕所革命、村容村貌提升。完善村庄布局规划,依法规范农村宅基地审批和农村建房许可管理,引导乡村规范建设。加快垃圾分类体系建设,实现农村生活垃圾减量。狠抓厕所革命,建成厕所革命示范村2个,提升改造公厕1座、新建无害化公厕13座,实现行政村卫生公厕全覆盖,示范村卫生户厕普及率达85%以上。继续推进我镇雪亮工程视频监控系统建设,实现镇村视频监控全覆盖,公共区域视频图像联网共享。深入开展移风易俗,制定完善村规民约,培育文明乡风。

3.继续抓好生态整治,牢固树立绿色发展理念。加强生态建设。持续开展国土绿化和植树造林行动,加强林政资源管理。加快推进投资119万元的力角镇人居环境提升绿化工程项目建设,抓实公益林生态补偿、新一轮退耕还林、陡坡地治理、水果上山等林业生态和产业扶持项目建设。完成营造林任务300亩、义务植树5000株。抓好生态治理。狠抓建筑扬尘、柴油货车污染防治,加大联合执法力度,坚决整顿散乱污企业。深化河湖长制落实,严格执行最严格水资源管理制度,持续开展河湖清四乱专项整治,继续巩固肥水养殖取缔、水域岸线划定工作成果。加强饮用水源地保护,确保集中饮用水源地水质全部达标。加强农业面源污染防治,病虫害绿色防控,实现化肥、农药零增长。持续推广畜禽粪污资源化利用、秸秆生物腐熟还田、生物菌剂改良土壤等技术措施,实现畜禽粪污废弃物综合利用率和秸秆综合利用率均达到80%以上。推动绿色发展。严格落实节能减排,推广清洁能源和新能源,加快以电代柴改造。加强节能降噪技术改造,促进资源节约高效利用。倡导绿色生态、健康环保生活方式,促进绿色消费、绿色出行、绿色居住。

4.继续抓好民生事业,满足人民美好生活需求。促进教育事业协调发展。全面完善镇中心幼儿园配套设施,尽快实现开班办园。加快推进力角镇初级中学运动场地及综合楼建设。巩固义务教育均衡发展成果,切实通过奖、助、补、减、免等助学手段,确保每一位学生不因家庭经济困难而辍学。巩固等级医院创建成果。深入推进医药卫生体制改革,落实好新一轮改善医疗服务三年行动计划,积极探索医养结合新模式。切实提升卫生服务能力,力争镇域内就诊率达80%以上。继续开展家庭医生签约服务,进一步完善签约手续,扩大覆盖率并做好履约服务工作。加快文化旅游事业发展。优化发展环境,实现农业旅游产业发展新突破。加快周能、米汤两村运动场所建设,不断提升公共文化服务效能。大力实施文化惠民工程,强化文艺人才队伍建设,努力打造文化精品。加强非物质文化遗产和文物保护,弘扬传承优秀传统文化,完成县级非遗项目申报4项。加强文化市场秩序监督和管理,净化文化市场环境。提升广播电视服务质量,确保群众正常收听收看广播电视。健全完善社会保障体系。继续落实城乡低保、困难群众突发性、临时性生活困难救助和高龄补贴等政策,切实保障困难群众基本生活;做好农村留守儿童、留守妇女、留守老年人关爱保护工作;健全完善应急管理和防灾减灾工作机制,提高处置突发事件应急能力。继续大力宣传、落实粮食直补、公益林补偿等强农惠农政策。千方百计稳定和扩大就业,实现转移农村剩余劳动力1500人次。

5.继续创新社会管理,巩固和谐稳定社会环境。全力维护社会稳定。继续深化平安力角建设,加强法治宣传,加大对违法犯罪行为和金融诈骗、网络诈骗、套路贷等新型犯罪活动的打击力度。抓好维稳、反邪教、禁毒斗争和道路交通安全治理,提升群众安全感、满意度。完善网络预警应急机制,强化网络风险点排查、舆情风险评估和重点人员管控,加大打击整治力度,防止舆情信息在网络散布。充分发挥信访作用。进一步完善信访和群众工作各项制度,增强信访工作透明度,规范信访工作人员行为和信访人行为。切实发挥司法、综治、公安、妇联职能,充分调动村治保调解工作人员积极性,努力化解各类矛盾纠纷。做好重点领域和群体的稳控工作,确保底数清、动向明,严禁出现越级上访事件。全面强化治安管理。净化基层经济社会发展环境,控制刑事案件发案率,重点打击盗窃机动车、故意伤害、诈骗等犯罪行为,努力提高破案率。始终保持禁毒工作高压态势,加大对吸毒人员的收戒力度和零星贩毒的打击力度。加大交通违法案件查处力度,严防重大交通事故发生。

6.依法履行政府职能,建设法治政府引领发展。着力打造法治政府。健全完善政府法律顾问和法律审查制度,规范政府议事规则和行政决策程序,严格依法办事。自觉接受镇人大及其主席团法律监督和工作监督,认真办理人大代表建议。积极支持镇纪委依法依规履行职责。加大政府信息和政务公开力度,自觉接受社会和舆论监督,提升政府工作透明度,确保权力在阳光下运行。着力打造实干政府。巩固机构改革成果,理顺站所职能职责,构建职责明确、运行有序的治理体系。围绕重点工作建立综合目标管理责任制,明确工作目标,细化任务分解,层层压实责任。健全完善重大事项、重要工作督办制度,以钉钉子精神确保各项工作落地落实。着力打造清廉政府。始终把纪律和规矩挺在前面,切实履行党风廉政建设主体责任,保持惩治腐败高压态势,持续推进廉洁政府建设。拓展审计监督的广度和深度,推动公共资金、公共资产、公共资源和村干部经济责任审计监管,促进权力规范运行。持之以恒贯彻执行中央八项规定和省州县实施办法,巩固四风整治成果,从严做好文件、会议、接待管理。加强三公经费管理,严格预算执行,压缩一般性支出,确保三公支出经费只减不增。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州宾川县力角镇部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

行政单位:

1.力角镇党委

2.力角镇政府

3.力角镇人大

4.力角镇团委

5.力角镇纪委

事业单位:

1.力角镇农业综合服务中心

2.力角镇文化站

3.力角镇林业站

4.力角镇国土和村镇建设规划中心

5.力角镇水务组

参照公务员管理的事业单位:

1.力角镇财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州宾川县力角镇部门2020年末实有人员编制73人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制43人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员60.00人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州宾川县力角镇部门2020年度收入合计4,501.09万元。其中:财政拨款收入4,501.09万元,占总收入的100.00%。较上年决算数减少了328.32万元,降低6.8%。主要原因为2020年扶贫项目减少,扶贫资金收入较2019年有所下降。

二、支出决算情况说明

大理州宾川县力角镇部门2020年度支出合计5,575.84万元。其中:基本支出1,758.68万元,占总支出的31.54%;项目支出3,817.16万元,占总支出的68.46%。较上年决算数增加了2039.51万元,增长57.67%。主要原因为2019年人饮工程、道路硬化等扶贫项目支出1141.04万元,结转至2020年形成支出,导致2020年支出增幅较大。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障大理州宾川县力角镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,758.68万元。较上年决算数增加了337.8万元,增长23.77%。主要原因为2019年工资薪金压支在2020在形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,667.71万元,占基本支出的94.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.97万元,占基本支出的5.17%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障大理州宾川县力角镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,817.16万元。较上年决算数增加了1701.7万元,增长80.44%。主要原因为2019年人饮工程、道路硬化等扶贫项目支出1141.04万元,结转至2020年形成支出,导致2020年支出增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州宾川县力角镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,515.84万元,占本年支出合计的98.92%。较上年决算数增加了2031.51万元,增长58.3%主要原因为2019年人饮工程、道路硬化等扶贫项目支出1141.04万元,结转至2020年形成支出,导致2020年支出增幅较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出622.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于保障党委、政府、人大等工作正常运转;

2.文化旅游体育与传媒(类)支出76.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于保障文化站正常运转、农家书屋、文化活动等;

3.社会保障和就业(类)支出29.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于保障社保中心、民政部门正常运转,社会保障服务、劳动力转移等支出;

4.节能环保(类)支出40.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于农村环境保护,提升人居环境;

5.城乡社区(类)支出87.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于保障国土和村镇建设规划中心正常运转,提升城乡环境卫生,村容村貌整治等;

6.农林水(类)支出4,660.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于保障水务组、林业站、农业综合服务中心及村委会正常运转,水利建设、农村综合服务、扶贫支出等。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理州宾川县力角镇部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为8万元,支出决算为3.05万元,完成预算的38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.38万元,完成预算的79%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的13%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是乡镇厉行节俭、严控各项开支。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与2019年持平。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.38万元,占77.99%;公务接待费支出0.67万元,占22.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.38万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出0.67万元。其中:国内接待费支出0.67万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待85批次(其中:外事接待0批次),接待人次321人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查、指导工作,业务培训等发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州宾川县力角镇部门2020年机关运行经费支出60.53万元,交上年对比减少38.03万元,降低38.59%。主要原因为2020年严控各项开支,机关运行经费得以缩减。部门机关运行经费主要用于行政及参公单位日常运行及行使职能。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,大理州宾川县力角镇部门资产总额3141.32万元,其中,流动资产2788.42万元,固定资产352.9万元。与上年相比,本年资产总额减少1308.32万元,其中固定资产减少25.73万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

大理州宾川县力角镇部门2020年纳入财政专户管理资金0万元,缴入本级财政专户0万元,缴入非本级财政专户0万元,未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件:大理州宾川县力角镇表20210816102436796

监督索引号53292419056001111

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